Detail kurzu

Vyplňování kontrolního hlášení od ledna 2016 v praktických příkladech • první zkušenosti a omyly po prvním podání

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Cíl semináře: Prakticky vedený seminář je postaven na praktických ukázkách přijatých a vydaných daňových dokladů a způsobu, jak se promítají do již jednou podaného kontrolního hlášení (za leden). Projdeme všechny typy přijatých a uskutečněných plnění a zasadíme je do kontrolního hlášení (ne všechny tam budou patřit) a přiznání k DPH. Vzhledem k prvním zkušenostem z již podaného KH bude detailní důraz kladen na problémové okruhy – tj. přijaté doklady ze zahraničí ve vazbě na tabulku A.2., splátkové a platební kalendáře, zúčtování záloh atd. – odlišnosti mezi zařazením do A.4. a A.5.

Obsah kurzu

  • klasifikace odběratelů z pohledu potřeb kontrolního hlášení
  • odlišnosti v nastavení softwaru nutné pro správnou transformaci účetních dat do kontrolního hlášení 2015 vs 2016 – upgrade informačního systému
  • přijaté daňové doklady a jejich promítnutí do kontrolního hlášení nebo pouze do přiznání k DPH – tuzemská plnění do 10 tisíc a nad deset tisíc, pořízení zboží z EU, přijaté služby z EU a třetích zemí, dovoz, režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku
  • vydané daňové doklady a jejich promítnutí do kontrolního hlášení či pouze do přiznání k DPH – tuzemská plnění do 10 tisíc a nad 10 tisíc, dodání zboží do EU, vývoz, zasílání zboží do EU, poskytnuté služby do EU a třetích zemí, režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku
  • nestandardní situace a jejich promítnutí do kontrolního hlášení – opravné daňové doklady (přijaté, vydané), opakovaná a dílčí plnění dle uzavřených smluv, splátkové a platební kalendáře vystavené jednak v roce 2016 a také v roce 2015 zasahující svojí částí do roku 2016
  • vydané faktury obsahující plnění v různých sazbách, v domácím reverse charge a v režimu osvobození bez nároku na odpočet – hranice mezi kategorií A.4. a A.5.
  • přijaté faktury obsahující plnění v různých sazbách, v domácím reverse charge a v režimu osvobození – hranice mezi kategorií B.2. a B.3.
  • podání hlášení – opravy, sankce, provázanost s přiznáním k DPH v detailech
  • očekávané úpravy v DPH týkající se zmírnění tvrdosti sankcí na základě návrhu změny legislativy v průběhu roku 2016
  • diskuze – odpovědi na dotazy

Cílová skupina

Určen pro finanční účetní s důrazem na vykazování DPH v kontrolním hlášení, důraz bude kladen na rozdíly mezi vstupy do přiznání k DPH a do kontrolního hlášení.

Kontaktní osoba


+420 585 757 421
valentova@anag.cz

Hodnocení




Organizátor

ANAG, spol. s r.o.

Kollárovo nám. 698/7, Olomouc


Profil firmy

Nakladatelská a vzdělávací společnost ANAG působí na českém trhu již od roku 1990 a patří bezesporu k firmám s nejdelší tradicí v oblasti pořádání odborných seminářů, vydávání odborných publikací a časopisů. Firma působí po celé České republice.

Zaměření

Naše činnost je zaměřena především do tří oblastí: • vydávání ekonomické a právní literatury a publikací pro zdraví a volný čas, • vydávání odborných časopisů, • pořádání seminářů.

Naše produkty naleznete zejména v těchto oblastech: práce, mzdy, pojištění, ekonomika, daně, účetnictví, personalistika, clo, pracovní a obchodní právo, životní styl, alternativní léčba, pozitivní myšlení, vaříme pro zdraví, knihy pro maminky aj. Na našich www vedeme i široký sortiment odborných publikací jiných nakladatelství, rozšířený navíc i o oblasti managementu a marketingu, počítačové literatury, odborných slovníků, encyklopedií a autoatlasů

Sídlo firmy

Sídlo firmy je v Olomouci, Kollárovo nám. 698/7, dále máme pobočku v Praze – Mozarteum, Jungmannova 30. Na těchto pracovištích se konají semináře a můžete tam zakoupit i odbornou literaturu. Široký výběr odborné literatury najdete zejména v prodejně KNIHY ANAG v Olomouci, Ostružnická ulice č. 8.

Semináře

Na zpravidla jednodenních seminářích seznamujeme nejširší odbornou veřejnost s probíhajícími změnami zákonů a předpisů. K vybraným oblastem pořádáme vícedenní semináře. Při seminářích je zajištěn prodej odborné literatury a je podáváno malé občerstvení.

Publikace

Publikace vydáváme ve dvou řadách, a to v řadě ekonomické a právní publikace a dále v řadě publikace pro zdraví a volný čas.

Publikace ANAG vydáváme v následujících edicích: • publikace právní a ekonomické – daně; práce, mzdy, pojištění; účetnictví; clo; právo; ostatní, • publikace pro volný čas – aforismy, ostatní; fotografie; pro maminky; vaříme pro zdraví; životní styl; alternativní léčba; pozitivní myšlení.

Dodávané publikace vždy odpovídají platnému právnímu stavu, na menší změny reagujeme formou vkládaných aktualizací, které zároveň zveřejňujeme i na našich www stránkách. Při zásadních změnách dochází k novému vydání.

Časopisy

Od roku 1995 přinášíme nejaktuálnější informace v časopise Mzdová účetní a od roku 1998 také v časopise Účetní a daně. Desetitisícům čtenářů přinášejí tyto měsíčníky pravidelně přehled všech legislativních změn v řešených oblastech, přehledně zpracovaných do článků od renomovaných autorů a odborníků. Zveřejňovány jsou také nejzajímavější dotazy předplatitelů spolu s fundovanými odpověďmi na ně. Od r. 2014 vychází nový odborný dvouměsíčník Praktická personalistika pro personalistickou praxi v českém prostředí. Podává komplexní přehled aktuálních legislativních změn a zásadních judikátů, řeší otázky pracovního práva, odměňování, personálního řízení a managementu.


Podobné kurzy

podle názvu a lokality